公司电脑使用管理规定（推荐33篇）
公司电脑使用管理规定（精选33篇）
公司电脑使用管理规定 篇1
第一条 为规范办公室人员的日常工作行为，提高办公室人员的工作质量和工作效率，建立正常的办公管理秩
序，做到令行禁止、高度执行、张弛相宜的办公氛围，根据公司的实际情况，特制定本管理制度
第二条 适用范围：适用于亿波顺金属企业行政职员及课长以上管理干部。
第二章 管理程序
第三条 办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上班，不得迟到、早退、旷工、不假缺勤、电话请假等违反劳
动纪律行为，办公区内保持安静、物品摆放要求整洁有序，创造优美、文明、舒适的工作和办公环境。
第四条 工作时间内要求办公人员必须坚守工作岗位，外出办事要向主管领导说明去向，并随时保持工作联系，
办公室工作人员都要严格履行岗位职责，及时、准确地完成所承担的工作任务，做到日毕日清、日清日结，工作不积压、不拖延、不推诿，敢于承担工作责任。
下面是办公人员工作参考准则，要求全体办公人员均遵照执行：
※今天的事情，今天办 布置的事情，马上办
※重要的事情，优先办 限时的事情，计时办
※能办的事情，尽力办 琐碎的事情，抽空办
※困难的事情，想办法 所有的事情，认真办
第五条 保持良好的工作秩序，办公区域内不得打闹、喧哗，正常工作时间内不得聊天、开庸俗玩笑、看报章报纸、听MP3音乐【下班时间可以听音乐提高情操】，上班内禁止打游戏、QQ聊天【正常业务上网除外】、吃零食、炒股票、做与工作无关的事情，要求管理干部做好榜样和模范带头作用，要求公司管理部做好监督和审察工作。
第六条 建立工作请示或汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，权限意外处理不了的事情要向主管领导逐级请示。凡是领导交办的工作，完成后必须向领导汇报办理工作完成结果，在工作保持紧密衔接、工作要求善始善终。
第七条 协调和融洽部门间的相互关系，同事之间要求团结协作、友爱互助，互相帮助、互相学习、齐心协力做好办公室各项工作，办公区内简明和职务称呼是必要的，同事之间、上级下级之间要求采用职务称谓。
第八条 工作期间要求使用普通话进行交流或洽谈，接人待物要求讲文明、有礼貌，进入领导办公室要先敲门得到允许后方可进入;对其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，答复问题要有策略
技巧，不得信口开河或带有随意性回答问题，要向领导请示报告或主动介绍到其他部门，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况，具体细则参照《办公职员形象礼仪规范》。
第九条 自觉爱护公共设施和办公设备，个人资料严禁到公司复印机、传真机、打印机上使用，要求厉行节约，保持公私分明，办公用要求以旧换新。下班离开办公区域时，要求关闭窗户窗帘、显示器和办公设备的电源开关，整理文件资料和办公桌椅后方可离开。
第三章 附 则
第十条 本规定由管理部负责制订并作解释说明，根据公司管理需要，适时作出修改，如果本条例规定与其他规定不相符者，以本条例规定作为执行依据。凡违反本管理制度者，严格按照《公司员工手册管理制度》执行。本制度经公司领导审核批准，自下发之日起执行试运作时间为三个月，如果三个月内未进行调整，自动升级为正式执行版。
二0xx年十月二十三日
主题词：办公 秩序 管理 制度
呈：总经理发：总经理室 副总经理室 财务部 行政部 销售部 生产部 资财部 国际贸易部传阅范围：全体员工存：管理部
公司电脑使用管理规定 篇2
一、目的
确保安全、文明办公，强化企业管理，展示现代化企业形象，保障员工的身体健康，维护公司良好的工作生活环境。
二、范围及要求
(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止吸烟，以公司利益为重，严格遵守公司禁烟管理制度。
(二)除指定吸烟点外，公司南北区办公、生活、施工等公共区域、生产车间、食堂均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、会客厅、卫生间、楼梯间、电梯间、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。
(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以劝阻。
(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。
(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由具体责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到财务部交纳1000元吸烟抵押金。
三、处罚
(一)严禁在吸烟室外吸烟，违反者发现一次罚款100元，在吸烟室内乱丢烟头，发现一根罚款10元。
(二)外来合作单位、施工单位发现一次扣抵押金200元，抵押金不足从施工费用中扣除，并附上罚单。
(三)发现吸烟不劝阻，对在场人员同样处以50元罚款。
四、禁烟区的管理和劝阻工作的责任和负责人
公司办公室作为职责部门，由总务科负责实施禁烟管理，负责定期对全厂区道路、公共场所进行检查，对违禁者实施考核。物业部门予以配合。举报电话：
各部门禁烟日常工作及处罚工作由各部门负责人负责处理;餐厅禁烟日常工作及处罚工作由保卫处负责监督、处理。每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。
各单位职能部门要搞好禁烟宣传、张贴禁烟标志，定期宣传禁烟好处，提高全体职工禁烟自觉性，为争创无烟单位奠定基础。
五、本条例自下发之日起实施。
特此通知。
公司电脑使用管理规定 篇3
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
一、总则
第一条 公司电脑以及网络资源仅为办公所配置，员工不得从事无关使用。
第二条 公司内部由专人负责电脑的维护、维修等各项工作，公司
员工对所使用的电脑有管理、维护的责任与义务。
第三条 公司电脑已全部建档立案，并进行了合理的使用定位，任
何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。
二、电脑使用与管理
第四条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置均由电脑管理员统
一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第五条 不得将任何与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目
录、根目录、桌面、我的文档中，未按规定保存文件造成文件丢失的，后果自负。
第六条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的
软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，管理员可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。
第七条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，和使用通讯软件
上的娱乐功能一经发现一律罚款200元，再次发现者将立即予以开除。
第八条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的
硬件设备，如有发现，一律由行政办进行严肃的处罚及处理。
第九条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网
络设备，对有破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除
第十条 具有上网权限的员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐
软件或影音文件。
第十一条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、
广播信息等，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、
诽谤有损公司员工及公司利益的言论。
三、电脑安全及维护
第十二条 各部门应定期备份工作文档、数据、图纸等文件，对重
要的或涉及公司机密的数据文件需要在两人或者负责人
监督下进行备份操作，并且由各部门负责人保存。员工
未经许可，不得为他人(包括离职员工)复制公司内部
任何数据资料。对于严重构成有损公司利益、造成公司
经济损失的行为，将承担相应的经济赔偿或刑事责任。
第十三条 使用者应该经常整理电脑文件，以保持电脑文件的整齐，
建议每月要进行电脑硬盘碎片整理操作。
第十四条 员工应该保持电脑周围环境的清洁，键盘，鼠标机箱，显示器等不应
堆积灰尘，应该每日清理。
第十五条 遇到突然停电时，必须等待3分钟后才能再次开启电脑
电源，以免造成电脑主电路板损坏，如有UPS电源供电
的，在突然断电后的12分钟内必须关闭电脑电源，以免
UPS电源损坏。
第十八条 应将机箱放在空气容易流通的地方，室温应维持在28度左右，以确
保电脑正常运行。电脑的机箱上不允许堆放杂物。
第十九条 如遇电脑故障，需填写“电脑维修申请单”并交由行政办，统一调派
专人维修。维修完成后由使用人验收并签字。如碰到有
硬件损坏要更
换的，由电脑管理员写出情况说明并加上使用者的购买
申请，然后交
行政办。
第二十条 如电脑出现问题，没有及时报修，或因使用者操作不当
所引起的电脑相关损坏，由该电脑的使用者负责赔偿或
交由行政办处理。
第二十一条 公司鼓励员工使用电脑，在不影响电脑使用者及正常工
作的情况下，鼓励不会使用电脑的员工，在经管理员的指导下学习电脑知识。
五、附则
本规定由行政办、电脑管理员以及各部负责人共同监督、执行。
沈阳天龙混凝土有限公司
20xx年10月8日
公司电脑使用管理规定 篇4
1、 用餐员工应做到文明就餐。不得赤膊进入餐厅，餐厅內严禁吸烟、大声吵 闹、说粗话、敲打餐具;餐厅内严禁赌博，严禁打架斗殴。
2、 用餐时一律使用刷卡，无饭卡的要经领导批准后方可用餐。
3、 所有用餐员工应自觉排队打饭，每人一卡，不得插队。
4、 用餐员工应爱护公物不准随意挪动餐桌、餐椅及餐厅的一切公共设施。
5、 为确保员工人身安全，用餐人员一律不准动用餐厅专用设备。
6、 严禁在餐厅的墙壁、餐桌上乱写乱画。
7、 用餐员工应保持餐厅的清洁，不准随地吐痰，乱扔杂物。剩菜剩饭等物倒 入专用桶内，不可留在餐桌上。
8、 用餐后冲洗餐具应节约用水，随手关闭水龙头。
9、 用餐后及时离开，无事不得在餐厅逗留。
看了
公司电脑使用管理规定 篇5
1、为确保宿舍安全，对宿舍钥匙发放与保管作如下规定：宿舍住宿人员三人一把门锁钥匙，其余由各宿舍值班室掌握。保险柜钥匙全部由住宿个人保管，各宿舍值班室不再另外保留。
2、员工登记住宿后领取钥匙，员工办理离职时，根据钥匙使用登记交还全部钥匙(押金4元)。
3、员工不准私自更换门锁和配钥匙。由于本人保管不善，钥匙丢失要速报宿舍值班室。由宿舍办公室统一配制，并由遗失者付工本费。如不报而导致宿舍失窃，由遗失钥匙者承担全部损失。
4、员工离职时要交还全部钥匙，如交还的钥匙和所有锁不配套者，每把钥匙赔偿工本费5元。
5、无特殊情况，各宿舍值班室备用钥匙不外借，必须借用值班室备用钥匙的，需凭借申请人使用的有限证件登记，然后再经商户领导确认为借用钥匙宿舍的住宿人员后才予以办理。
天津市金濠物业管理有限公司
公司电脑使用管理规定 篇6
为了规范教师外出学习培训管理，完善教师培训学习管理制度，现对本校教师外出学习培训作如下规定：
一、教师外出学习培训的原则
1.由政府部门或教育主管部门下发通知或指令参加学习培训的教师，经学校同意后方可参加，学校可根据实际情况按计划派出。
2.因教育教学工作需要，各处室或教研组须派教师外出学习的，由学校依据文件规定或经教育主管部门批准后方可参加外出。
3.对一些民间性质的学术团体组织的会议或活动，未经批准，不得派教师参加;非学术性团体组织的活动，教师一律不得参加。
4.学校根据经费预算，原则上只同意一名教师每学期参加一次市外的培训、学习或考察。
二、外出学习培训的有关程序
1.通知。由教育局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校教科室按照文件要求通知推荐参加培训人选。
2.审批。外出学习的老师凭上级文件通知先到教务处，由主任登记签字，然后报校长审核。教科室对于外出培训学习的教师进行登记备案，做到有据可查。
3.请假。外出学习的教师在校长审核同意后，自行安排好功课并妥善做好交接工作。
三、外出学习培训返校后的有关工作
1.销假。外出培训、学习、考察归来的教师要及时到学校办公室销假。
2.学习反馈。凡外出学习(学历培训除外)归来的教师，回校后必须将不少于500字的学习心得体会(电子稿)上传学校网站，必要时向教研组或学校进行讲座，几人同时参加活动，可推荐一人主讲。
3.经费报销。外出学习培训费用在完成学习报告或讲座后，校长签字后，再按照财务规定予以报销。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的事。
2.外出学习人员应认真做好学习笔记，严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.学习活动结束后要立即返校，不得延长时间。凡不按时返回，经核查，如无特殊情况，将按旷工处理。
4.外出学习人员要重视人身安全和财物安全，确保旅途平安。
五、本规定自发布之日起实施。
公司电脑使用管理规定 篇7
1. 目的：
加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。
2. 适用范围：
3. 帐户管理
3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;
3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;
3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;
3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);
3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;
3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;
3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发
2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);
3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。
4. U盾管理
4.1 权限：U盾管理的权限在公司总部;
4.2 U盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的U盾，各分公司总经理执有的U盾只可操作本分公司的银行帐户;
4.3 U盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;
4.4 U盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;
4.5 U盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。
5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。
6. 本办法从年月日起施行
公司电脑使用管理规定 篇8
为深入推进警车和涉案车辆违规问题专项治理工作，巩固前期工作成效，防止和减少警车违法违规问题发生，###市局从警车使用审批、出境报备、违规通报、责任落实等环节入手，进一步强化了警车使用管理工作。
一是强化警车使用审批制度。各配车单位紧密结合实际，制定实行简便实用、便于操作的警车使用审批制度，按照“谁使用谁负责、谁审批谁负责”的原则，严格落实警车使用管理责任。
二是强化警车出境报备制度。对因公离开县境、市境、省境的警车，要将车辆号牌、使用单位和人员、批准人、用车事由、出车和预计返回时间等情况，按照管辖权限在规定时间内逐级报备，离开县境的向县级公安督察部门报备，离开市境的向市级公安督察部门报备，离开省境的省厅督察处报告。
三是强化警车违规通报制度。各地交巡警部门通过路检路查、道路监控系统等，加大对警车违法违规问题的查处力度，在依法依规处理的同时，一并向督察部门通报，以便反查追责。
四是严格落实责任追究制度。对警车违反“七个一律”、“两个严禁”等违法违规问题的，将严格按照《公安机关人民警察纪律条令》要求，对责任人和责任领导予以纪律处分;对不落实审批、报备制度的，将严肃追究相关领导和责任人责任。
公司电脑使用管理规定 篇9
为了让大家共同度过一个快乐、祥和的春节，并确保此期间项目部财产安全，特制订20xx年春节值班制度，希望大家认真遵照执行，确保值班期间不出任何问题。现对春节期间的值班工作做如下规定：
1、春节值班人员必须遵守施工现场各项安全管理规定，并认真执行。
2、春节值班人员在各自值班区域内应进行不间断巡逻，不得离岗和串岗;严格按值班表排定班次上、下班;不得在值班期间饮酒或干与值班工作无关事情。
3、使用电气设备时应严格按操作规程进行，不得私拉乱接;所使用的电器设备(尤其是电取暖器)，人离开时必须关闭;闲置电源必须关闭。
4、使用液化石油气时应注意防止煤气中毒及罐体爆炸事故，使用结束应及时关紧阀门，严防燃气泄漏引发的火灾及爆燃事故。
5、值班人员应每天做好工作区域内的卫生保洁工作，确保用电安全;严禁用明火取暖。
6、不得留宿外来人员;严禁无关人员在值班场所内逗留;日常应关闭大门和所有出入口，防止不良分子进入寻衅、滋事。
7、春节值班人员对施工现场所有材料要加强监护，不得擅自拿出工地、出借、转让;春节期间不得有任何物料出场。
8、春节值班人员须对仓库、办公区、生活区、工地等重点部位加强监护和巡视，防止发生盗窃案件;大风、雪后要对以上重点部位加强巡查，发现问题及时向项目部汇报、由项目部协调解决。
9、春节值班人员不得私自外出，尤其严禁夜间外出，外出购买日用品等要注意交通及人身、财物安全。
10、堆放木料和竹笆等易燃品区域要重点加强巡查，严防火灾事故发生;嗅到焦糊味要找出根源，及时切断电源或灭掉火源。
11、认真履行值班登记制度，值班过程中发生和处置的各种情况，均应在登记簿上进行详细记载，交接班时一并移交清楚，责任明确。交接的对讲机及其他其器材必须当面检查清楚，发现问题及时向值班负责人反映。值班过程中，因交、接班不清，而造成项目部财产损失由值班者承担。
12、下雪后要做好门前三包工作，大门前要清理好积雪。
值班人员(签名)：
*集团有限公司 建筑工程项目部
二〇xx年一月
公司电脑使用管理规定 篇10
一 目 的
1、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业，应全面实施绿色施工，承担起可持续发展的社会责任。
2、节能减排指导建筑工程的绿色施工。
3 、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。
4、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
5、实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。
6、运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。
7、鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。
8、为了加强节能减排管理，提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境友好型项目部，特制定本管理办法。
二 编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》);
2、国务院《关于加强节能工作的决定》的要求;
3、国家的相关法律、法规及集团公司节能减排工作要求。
三 使用范围
本管理办法适用于中铁四局集团有限公司靖边项目部(以下简称项目部)
所辖范围。
四 指导思想及原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用率，实现项目部节能管理目标的实现，促进项目部持续高效发展。
(二)基本原则
1、坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效益为本，突出节能减排工作的战略地位。
2、坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
3、坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
4、坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
五 管理职责
1、办公室负责节能减排教育计划、培训及宣传工作，节能减排标准的制定与策划;
3、工程部负责所管辖区内节能减排工作的监督与落实，统计报送安全环保部;
5、物机部负责辖区内设备和材料的日常管理，加强对高耗能、高污染设备的管理工作;逐渐淘汰高耗能、高污染设备及材料。
6、财务部负责各项费用的预算及节能的统计、分析，并落实安排节能减排专项资金;
7、安质部负责项辖区内文明施工及环境污染的监督、检查，同时汇总分析，及时编制报告上报。
六 管理原则
(一)严格施工措施节能减排审核
1、编制施工方案时充分考虑节能减排措施，选用高效、低能耗的方案;
2、施工时尽量使用清洁能源，充分利用电网供电，减少现场发电及耗油设备的使用;
3、科学组织施工，减低成本，提高效益，在条件允许的情况下，减少运距，减少废料排放。
4、对渣料进行研究、比对，进行二次利用;
5、施工辅助设施尽量选用环保、可重复利用的材料;
6、废料合理进行二次利用，生活垃圾分类堆放，联系地方环保部门对其进行统一处理;
7、审核施工方案时将节能减排作为一项重要因数。
(二)用电管理
1、施工过程中，必须做到息工后，切断电源，停止设备运行，禁止设备处于工作状态。
2、倡导每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;并严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，无人时不开空调，开空调时应关闭好门窗。
3、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时。不得开灯，按需求开启照明灯时，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
4、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗，下班前关闭电源开关。
5、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
6、禁止使用移动式采暖设备，或者自制取暖器。
(三)设备管理
1、在采购设备时，应优先选择应用新工艺、新技术、低能耗的设备投入生产。
2、对使用设备，严格按照设备维护保养说明书执行，着力提高设备的利用效率，并节约润滑材料等。
3、投入生产的设备，落实责任制，并派专人负责，拒绝设备长时间处于空载状态。
4、在设备维护、保养活动中，避免造成资源浪费。
5、设备转场过程中，一定要检查验收设备是否有损坏部件或丢失部件，防止增加成本。
(四) 用水管理
1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，避免长时间的流水，做到不用时立即关闭水笼头。
2、项目员工每天集中供应开水，办公室供应桶装水，下班时关闭饮水机电源，要根据需要装灌适量开水，尽量降低各类会议提供的瓶装矿泉水。
3、禁止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。
4、在生产、生活用水时，注重提高水资源的使用率，设计时，尽量采取从循环系统角度处理。
(五) 办公用品管理
1、加强办公用品的使用管理，严格执行办公用品管理办法及标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、文件和简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，提倡双面打印及印刷。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
5、尽量提高通讯设备的利用率，防止过度消耗，造成浪费。
6、对用于记录日常管理资料的记录，禁止采取单面记录，用完后方能再次领取。
(六)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、集体公务活动集中使用车，非紧急情况下外出、距离较近的，尽量不要动用车辆，或私自动车，以及合理安排车辆。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(七)会务费管理
1、实行会议审批制度，控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
3、坚持节俭的原则，严格公务接待标准，实行分档定标、分工负责、严格审批。
4、公务接待原则上不陪餐，确需陪餐的应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。
七 奖罚原则
(一)责任部门每季度应对辖区内节能减排情况及时反馈，在每季度最后一月25日反馈到安全环保部。
(二)针对管理部门未严格履行管理职责，致使节能减排目标未能达成的，将给予相应部门50～200元/次处罚，对节能减排目标完成较好部门及单位，给予100～400元/次奖励。
(三)若在日常管理活动中，发生下列情形之一的，予以一票否决，不得参与年终考核，视为不符合处置;情节严重者，对责任人和个人给予行政或经济
处罚：
1、未完成核定的任期节能减排考核目标。
2、节能减排数据严重不实，弄虚作假的。
3、发生重大环境污染事件，造成重大社会影响的。
4、发生节能减排重大违法违规事件，造成恶劣影响的。
5、被上级主管部门通报，给项目部造成严重影响的。
(四)项目部进行年度评选节能减排先进班组及个人，同时给予表彰。
(五)节能减排工作只做年度考核，并与部门综合考核挂钩，详见附表。
八 附 则
1、本管理办法解释权归项目部节能减排领导小组。
2、本办法自发布之日起实施。
公司电脑使用管理规定 篇11
手机作为一种移动即时通讯工具是科技进步的产物，是社会文明的标志。然而，由于手机功能的拓展以及使用者自控能力的薄弱，学生在校园内使用手机的弊端已显得十分突出，有的传播不良信息，有的沉迷短信聊天，有的甚至用作作弊工具，冲击了正常教育教学秩序，影响了学生的学习生活，增加了家长的经济负担，损害了学生的身心健康。为了维护学校正常的教育教学秩序，保障学生的身心健康，促进学生学业进步和全面发展，特制定本制度。
一、 总则
1、学校禁止学生在校园内携带、使用手机，以确保学校的正常教育教学秩序，促进学生养成良好的学习、生活习惯。
2、学校将定期不定期开展手机的检查，对发现携带手机的学生，按不同情况视其情节处予以纪律处分，同时，责令学生写出书面检查，并通知家长填写扣留单，由学校统一保管至学期末，学期末由家长领回手机。并取消评先评优资格。
3、任课老师发现学生在校园内使用手机，有权将学生手机扣留，并及时送交班主任、年级部或学工室，填写扣留单。按上述第二条进行处理。
二、细则与处分
1、禁止学生在校园内任何场所、任何时间携带或使用手机。如有违反，第一次责令写出书面检讨，并通知家长填写扣留单，由学校统一保管至学期末，学期末由家长领回手机。同时给予通报批评，并扣行为规范5分/人次,同时取消各类评先评优资格。第二次违规携带或使用手机，给予严重警告处分，同时与家长、学生签订手机使用协议。取消各类评先评优资格。处分结果记录学生学籍档案。
2、禁止在各类考试期间携机进入考场，一旦发现，考试作零分处理，并给予记过处分，，同时扣行为规范分5分/人次。按上述第一条进行处理。
3、严禁在校园内用手机等各类充电器充电，一旦发现，收缴相关物品，并对屡教不改者，给予纪律处分。
4、本规定所有扣分纳入学生行为规范管理、班主任目标考核。
三、 服务与保障
1、为保障学生在校期间与外界的通讯，由学校与电信部门配合，统一安装固定电话提供通讯服务。学工室、年级部、班主任在必要时，为学生提供通讯服务。特殊情况需带手机的学生，将手机交班主任保管，放假期间领取使用。
2、学工室、年级部、班主任要加强对学生的引导和教育，让学生认清利弊，切实解决思想症结，明确学校在教学区、宿舍区禁止使用手机的意义。同时，学校要做好与家长的沟通工作，以取得家长的认同和配合。
公司电脑使用管理规定 篇12
第一条 公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。
第二条 出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。
第三条 因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。
第四条 出差费用预支与报销：
一、费用预支
(一)因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。
(二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：
1、车船费
(1)副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。
(2)部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。
2、住宿费
(1)副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。
(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。
3、伙食费补贴
(1)副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。
(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。
4、出差地交通费
(1)外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。
(2)发生的交通费，一律凭票据实报实销。
第五条 上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。
第六条 出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。
以上规定自20xx年6月13日起执行。
公司电脑使用管理规定 篇13
为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间：
早餐：7 : 30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。
3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。
5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。
6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。
8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。
2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。
3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。
三、食堂工作人员管理
1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。
2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。
3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。
4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。
5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。
6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
公司电脑使用管理规定 篇14
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
电脑使用与管理：
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E，F盘系统目录下放置数据、文件等。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除。
第4条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP地址。
第5条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。
第6条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备。
第7条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备。
第8条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第9条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等。
第10条 QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。
第11条 不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上
第12条 无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。
第13条 员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开
公司电脑使用管理规定 篇15
制度目的：规范饭店考勤的日常管理。
制度范围：饭店各部门管理人员及全体员工
制度内容：
1各部门考勤由各部门负责人考核、班前点名，根据考核情况将迟到、早退、旷工情况如实填写《考勤记录表》。
2每月第一天，各部门负责人核对上月考勤，核对后员工签字予以确认。
3每月第二天各部门负责人将考勤簿上交财务。
4财务部，总务部员工及管理人员考勤按照公司规定的时间上下班，并在打卡机上打卡，外出办事须向上一级主管请示，经批准后方可外出。
5部门管理人员核对本部门考勤完毕后，需在考勤薄上签字确认。
6迟 到
6.1十分钟以内为迟到，每次罚款十元。
6.2超过十分钟，三十分钟以内，每次罚款二十元。
6.3超过三十分钟，六十分钟以内，每次罚款五十元。
6.4超过六十分钟，按旷工一天处理。
6.5一个月内迟到三次以上另按旷工一天处理。
7早 退
7.1提前十分钟以内下班者为早退，每次罚款十元。
7.2超过十分钟，三十分钟以内提前下班者，每次罚款二十元。
7.3超过三十分钟，六十分钟以内提前下班者，每次罚款五十元。
7.4超过一个小时提前下班者，按旷工一天处理。
7.5一个月内早退三次以上另按旷工一天处理。
8旷 工
8.1旷工一天，扣除三天工资，并罚款一百元。
8.2每月累计旷工三天以上者，除相应处罚之外，并开除。
8.3每月连续旷工三天以上者，按自动离职处理。
9公 休
9.1员工每月享有三天带薪假及春节三天、劳动节两天、国庆节两天、元旦一天的带薪假。
9.2员工正常休班必须由部门管理人员批准后方可进行休班，特殊情况须调休的由个人协商换休，向部门负责人提出书面申请，经部门负责人批准后方可。
9.3部门负责人休班由店经理安排批准。
9.4节假日休班由部门负责人安排轮休(春节假期本月调休不完，可安排下月调休)。
9.5饭店副总经理休班须经饭店总经理批准。
10事 假
10.1事假两天以内(含两天)由部门负责人批准，两天以上由店总经理批准。
10.2事假一天扣除二天工资。
10.3假期超过十天不享有三天带薪假。
11病 假
11.1因突发疾病无法到酒店当面请假时，由当事人或护理人以电话的形式向部门负责人请假，并说明病情、就诊医院或诊所、请假期限等。
11.2部门负责人在第一时间内向店总经理详细说明情况及请假期限，请假人完假后第一天补填《病假申请单》并出具就医医院或诊所的病历，报店总经理办理补签手续。
11.3员工病假十天以内(不含十天)，享有三天带薪假，须按日工资扣除假期工资，病假超过十天不享有三天带薪假。
11.4请病假员工最迟于请假的当日将《病假申请单》报部门负责人核实，店总经理批准后准假。完假第一天将医院或门诊病历复印件交部门负责人存档。
11.5饭店员工病假两天以内(含两天)由部门负责人批准，两天以上一个月之内由店总经理批准;一个月以上，须由公司总经理批准;病假期间员工不享有工资。
12工伤假
12.1员工因工受伤(违规操作除外)，经判定属工伤，依据医院证明指导确定假期。
12.2员工工伤假期在十五天以内(含十五天)发基本工资，十五天至一个月发基本工资的80%，一个月以上公司与员工协商解决。
13婚 假
13.1正式员工工龄满一年，享有三天带薪婚假，工龄满二年以上的员工享有七天带薪婚假，工龄满二年以上的员工且为晚婚的享有十天带薪婚假(男二十五周岁、女二十四周岁)。
13.2婚假须提前十五天向部门负责人提出申请，经店总经理批准后执行，申请交办公室存档。
14丧 假
14.1员工直系亲属父母、公婆、岳父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、伯父母、叔婶去世，享有三天带薪假。
14.2丧假当天请假员工应向部门负责人申请，经店总经理批准后执行。
15产 假
工龄满二年以上女性员工享有六个月产假，产假必须提前三天向部门负责人申请，经店总经理批准后执行，产假期间员工只保留工龄，产假结束按照公司需要另行安排岗位。
16员工实习期休、请假
16.1实习期间当月出勤十五天以上，享有一天带薪假(根据部门安排);培训期不享有带薪假。
16.2培训期、实习期间因病或因事可据实请假，请假员工应提前一天向相关部门负责人提出申请，请假两天之内(含两天)由部门负责人批准，请假两天以上由店总经理批准，工资结算扣工资(扣款金额=岗位工资÷30天请假天数)。
17加 班
17.1饭店职员原则上不允许安排加班，如有特殊情况确需加班的，由负责人填写《加班申请》，报店总经理批准后方可加班。加班工资按加班天数(岗位工资÷30)计算。
17.2春节加班(三十、初一、初二)，加班工资=(岗位工资÷30加班天数)2;并在同月内享有相同天数的带薪休假，本月轮休不完的可延至下月休完。
18受留店察看处分的职工，察看期间不享有休班;
公司电脑使用管理规定 篇16
为了正确行使权力，避免工作失误，根据民政部、公安部对印章使用和管理的有关规定，结合本村实际，现对村委会公章的使用管理制定本制度：
一、公章的制发
村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。
二、公章的使用
(一)下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：
1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;
2、各类请示、申请、报告、合同(协议)文书;
3、村民建房申请、民政救助要求;
4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。
(二)下列事项印章保管人可直接加盖公章：
1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的;
2、村民要求参加各类专业技能培训的申请;
3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。
(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后
方可盖章。如有违规行为的，保管公章人员有权阻止或拒盖公章
三、公章的保管及责任追究
(一)村民委员会公章由专人保管。
1、印章保管人使用村民委员会印章时，须逐一认真登记用印时间、用印事由、审批人、并签注用印人姓名;
2、印章保管人应不询私情、坚持原则、不得利用公章图谋私利;
3、印章保管人私自用印，出于个人目的，尚未造成集体损失和不良后果的，视情形给予批评、教育;造成集体损失和不良后果的，印章保管人应承担由此造成的全部责任;
4、私用印章触犯国家法律法规的将依法追究法律责任;
5、不准非保管公章人员擅自随身携带公章外出，不准将公章随意托人代管、代盖，未经同意，不得将公章带离办公场所，不准在空白纸上盖公章;
6、不得借机吃、拿、卡、要，违者按规定予以撤换和处理。
(二)村党支部书记，村委会主任、村经济合作组织负责人原则上不得直接保管和使用公章。
公司电脑使用管理规定 篇17
1、员工休息室是提供给员工工作之余休息之用，日常管理由人力资源部负责。
2、员工应自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画;必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吐痰或乱扔废弃物。
3、爱护公物，不得将桌椅、报刊等物品带出休息室挪作他用，违者将给予相应的处罚。
4、禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。
5、休息室内禁止大声喧哗、制造噪音等影响他人休息的行为。
6、节约用电，最后一人离开时随手关闭灯、空调等设备。
7、举止文明，禁止出现躺在桌上等不雅行为。
8、衣冠整齐，禁止穿拖鞋、背心进入休息室。
9、非人为原因造成桌椅损坏时，员工应及时报告人力资源部，由人力资源部报工程部维修。
10、本规定至颁布之日起试行，未尽事宜由人力资源部负责解释，望各位员工自觉遵守。
公司电脑使用管理规定 篇18
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
一、总则
第1条 公司电脑以及网络资源仅为办公所配置，员工不得从事无关使用。
第2条 公司员工对所使用的电脑有管理、维护的责任与义务。
第3条 公司电脑已全部建档立案，并进行了合理的使用定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。
二、电脑使用与管理
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，未按规定保存文件造成文件丢失的，后果自负。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。
第4条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能，发现第一次警告，第二次发现一律罚款500元，再次发现者将立即予以开除。
第5条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备，如有发现，一律由行政办进行严肃的处罚及处理。
第6条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备，对有破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除。
第7条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第8条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。
三、电脑安全及维护
各部门应定期备份工作文档、数据、图纸等文件，对重要的或涉及公司机密的数据文件需要在两人或者负责人监督下进行备份操作，并且由各部门负责人保存。员工未经许可，不得为他人(包括离职员工)复制公司内部任何数据资料。对于严重构成有损公司利益、造成公司经济损失的行为，将承担相应的经济赔偿或刑事责任。
五、附则
本规定由行政办、以及各部负责人共同监督、执行。
公司电脑使用管理规定 篇19
第一章 总 则
第一条 为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第二条 本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。
第二章 职 责
第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。
第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。
第三章 分 类
第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。 第六条 办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。
第七条 低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。
第四章 管 理
公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。
第八条 计划
(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(三) 综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。
第九条 采购
(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。
第十条 日常管理
(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。
(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。
(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。
(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。
(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。
第五章附 则
第十一条 本规定由综合办公室负责解释。 第十二条 本规定自下发之日起实施。
公司电脑使用管理规定 篇20
为保证公司劳动秩序，严格考勤管理制度，特作出以下规定：
1、事假
1.1车间员工请假
三天之内的事假由车间主任签批，四天以上(包括四天)首先由车间主任根据车间生产计划情况签字批准，再经考勤人员签批。十天以上的事假需经公司总经理批准。
1.2后勤人员请假(在指纹考勤机录指纹的人员)
1.2.1各部门负责人请假，必须经总经理批准。
1.2.2各部门职员请假，一月内2天之内的事假经各部门负责人批准，超出2天需经总经理签字批准。
2、工伤假
职工因工伤不能工作时，由所在部门(车间)填写事故报告单，经由各部门(车间)负责人签字，总经理签批后，交由考勤人员登记。
3、请假制度
3.1请假不允许口头请假、电话捎假，无请假条者按旷工处理。特殊情况请在到岗后上午10：00前将请假条交由考勤人员。
3.2上班时间外出办私事者，必须请假不准私自离岗，一经发现，按旷工双倍罚款。
3.3员工因公出差，回来后三天之内务必将差旅费报销单交由财务，并将出差的请假条交由考勤人员，否则考勤按旷工处理。
3.4请假按小时计算，实行月累计，月累计超出3小时不足4小时按请假半天计算;超出6小时不足8小时按请假一天计算。
4、后勤人员一律实行上下班考勤录指纹方式。
5、工作时间不准私自脱离生产区，有特殊情况外出时持车间主任签字批准的请假条交安检门值班员方可离开生产区，回车间时要回请假条交生产车间主任进行消假，违者按旷工处理。
6、迟到旷工处罚规定：
7、考勤管理员职责：
7.1 考勤人员第二天上午10：00前将前一天的考勤情况进行公布，违反规定者按上述规定进行处理。
7.2月底各车间(部门)考勤人员统一汇总后，次月的第一天张贴出勤记录予以公布，员工必须三天内核对，超出三天无人核对，则按照考勤机考勤记录考核。
8、本规定于20xx年4月1日起实行(原考勤管理规定作废)。
公司电脑使用管理规定 篇21
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
公司电脑使用管理规定 篇22
为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间：
早餐：7: 00——7：55
午餐：11:40——12:50
晚餐：17:30——18:30
员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。
2、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。
3、 食堂饭卡充值时间为：每月10号、20号、28号，其他时间不予充值。
4、 食堂实行严格的定价制度，食堂职工将每日早、中、晚菜价写在黑板上，刷卡严格按照菜价执行，严禁人为少刷或多刷。如有发现食堂工作人员违规操作的欢迎大家举报到食堂管理办公室。
5、 就餐人员要有序排队刷卡，排成一队刷卡打饭，严禁插队，插队不予打饭。
6、 食堂工作人员严格执行“一卡一份”的标准，必须刷卡才能就餐，忘带饭卡者借用别人饭卡;丢失饭卡请及时补办饭卡;余额不足请合理安排自己的饭卡充值时间和金额。
7、 各处室如有招待，需持有洗煤厂就餐申请单进行申请，3人(含)以下当天申请，3人以上必须提前一天申请;来客较多，时间紧迫，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，需补添就餐申请单，并核算费用。
8、 食堂管理人员受理招待申请，并负责通知食堂工作人员。
9、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费。
10、 职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，避免出现菜肴不够的现象，如有菜肴不够的现象，食堂人员可酌人数多寡另行炒菜。
11、 各处室若经常有安装软件、设备等外来人员就餐的需办理饭卡，否则不予就餐。
12、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
13、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。
公司电脑使用管理规定 篇23
1、此卡只限于本校教职工在本校食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用。
3、此卡每月充值最少100元，只能在食堂消费，否则次月不予充值。
4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到后勤处挂失补办。
5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。
7、在刷卡后，同时液晶屏将显示消费金额，即表示此次刷卡成功，否则，重新刷卡，确认。
8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。
9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。
10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。
本制度自规定之日起执行。
妥善保管此卡，如有遗失，尽快到有关部门挂失补办。
公司电脑使用管理规定 篇24
目的和适用范围
1.1 目的：为加强公司车辆出入和停放管理，加强人员出入管理，保证车辆出入停放有序，营造安全、文明、和谐的工作环境，特制订本规定。
1.2 适用范围：所有进出公司的各种车辆。
1. 引用
无
2. 术语
无
3. 职责
4.1 综合管理部门职责：综合管理部应监督保安人员严格执行本规定。保安人员应礼貌得体;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5 管理活动的内容与办法：
5.1通行证办理流程及使用规定
5.1.1所有车辆一律凭公司统一印发的通行证进出公司和在指定区域停放，无通行证的车辆不得驶入公司院内;
5.1.2通行证由公司综合管理部统一印制管理，公司内部所有有车员工均可申请，员工申请时需填写《车辆通行证申请单》，注明申请人姓名、所属部门、车辆颜色型号及车牌号码等信息，交至综合管理部审核后办理出入证。
5.1.3综合管理部审核相应申请信息完整无误后，向申请人发放通行证，登记备案，并实时更新信息通知公司门卫。
5.1.4通行证归公司所有，仅限申请登记人本人使用，个人应妥善保管，不得转让、外借，车、证、人必须与申领登记资料保持一致。
5.2车辆出入规定
5.2.1车辆出入院落时须将通行证件放在车辆挡风玻璃内明显位臵，以便查验;车、证、人必须与申领登记资料一致，否则不允许驶入公司院内。
5.2.2车辆进入公司院内后须减速慢行，停放在公司制定车位，不得乱停乱放，不得鸣笛。
5.2.3 持证车辆严禁车辆携带易燃、易爆等危险物品。
5.2.4 外单位(含合作单位)车辆一律不得进入院内，确因工作需要临时进入的，用车单位申请，须经综合管理部审批同意后方可进入，车辆不得在院内过夜;临时装卸货车辆即装、即卸、即走，不得在院内长时间停留。
5.2.5 公司举办活动、召开涉及外单位会议时，外来车辆需进入公司的，相关部门需提前通知综合管理部，说明来访车辆数量、车牌号、停放时间等信息，以便预留车位、及时放行。
5.3车辆停放规定
5.3.1 所有车辆须按指定的位臵停放，在规定区域或指定车位有序停放，保持车头朝向一致。
5.3.2 公司领导的车辆停放在公司锅炉房门前，职工的车辆停放在南门内停车场。其他的地域严禁停放车辆。
5.3.3 所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不存放贵重物品，停车后及时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主联系，妥善处理。
5.4 人员进出规定
5.4.1 公司员工需佩戴胸牌进出，办公室在保安室设臵考勤记录机，员工须在考勤机上进行刷卡记录方准出入公司。
5.4.2 员工上班时间因公需要离开公司厂区时，须由本人填写“出入公司申请单”(见附件)，说明出厂理由，由本单位主管签字后，出厂时将出入公司申请单交保安室并在考勤记录机上留下打卡记录后，方可出厂。
5.4.3 本公司生产厂房，除倒班情况外，每天下午6点至次晨7点前关闭，并由保安人员守卫;除经批准的特殊情况外，一律禁止出入。本公司大门晚10点至次晨7点前除规定当值夜班人员，其余人员一律禁止出入。
5.4.4 员工严禁携带危险物品进入公司大门，严禁在厂区内酗酒。员工夜间加班或节假日加班时，其出入规定亦须遵守以上规定。
5.4.5 保安人员每天需将“出入公司申请单”送行政部门办公室登记到出勤记录中。
5.4.6 凡来访宾客(供应商，客户，本公司其它单位人员，员工亲友等)进入厂区，须经保安人员电话联系受访人员并经其同意接见后，由来访人员填写“会客登记单”，方可进入。会客结束后，来访宾客须将有受访者签字的“会客登记单”交还保安室留存，方可离开;团体来宾参观时，须由公司接待单位陪同方准进入。
5.4.7 宾客来访时，除特殊业务需要允许其进入厂房外，其余原则上均需在办公室会面，不准进入厂房内;需要进入厂房的，必须经生产副总批准。
5.4.8来宾进入厂区，保安人员需检查其随身携带的物品，严禁携带危险品进入。
5.4.9 严禁外来推销人员或小贩进入厂内。
5.5 物品进出规定
5.5.1任何物品(包含成品、材料、废料、员工私人物品、私人工具)出厂时均需办理“物品出门证”后，方准凭出门证放行。
5.5.2 保安人员需仔细核对“物品出门证”上记载的物品，是否与实物相符。
5.5.3 “物品出门证”由综合管理部填写、经办部门负责人签字、财务部签认核实。
5.5.4 所有人携带各种物品入厂，完成任务后需带出厂的，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂，否则，不许将物品带出厂。
5.5.5物品进厂时，保安人员需详细检查，如有危险品、易燃物、凶器等，禁止入厂并需报告上级处理。
5.5.6保安人员每天需将“物品出门证”送财务部门备查。
5.6违章处理
5.6.1 车辆进入院落，驾驶人员应自觉遵守公司规定，服从管理、文明行驶、文明停车。对不遵守停车、行驶管理规定、不配合工作、不服从指挥的，将予以通报批评。
5.6.2 对借用、盗用他人通行证、伪造通行证进入院落的车辆，一律没收通行证，并责令驶离。同时对借出人、借用人、盗用人或伪造人员予以通报批评，责任人罚款500元。
5.6.3对不按规定行驶和停放的车辆车主，将予以通报批评;对不服从停放调度，采取极端行为破坏公司正常秩序造成恶劣影响的，予以通报批评，责任人罚款200元。
5.7 其它
5.7.1 综合管理部应监督保安人员严格执行本办法，保安人员应礼貌得体，对出入领导的车辆行礼;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5.7.2 公司所有员工如有遇到保安人员不文明工作行为，或出现违反本办法之行为，可向公司综合管理部投诉。公司综合管理部核实后，根据公司考核规定进行考核。
6 附则
-综合管理部负责解释，于20xx年12月1日起实施。
7 附件
附件《出入公司申请单》
公司电脑使用管理规定 篇25
一、刷指纹方法和注意事项
1、按指纹前，应注意手指是否干净。
手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。
2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;
如果不成功，就需要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。
3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。
4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。
5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。
6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反应并采取补救措施，否则视为未出勤。
7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的同事可到人力资源部审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。
8、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。
二、指纹考勤时间及规定
1、刷指纹时间为(暂执行每天两次指纹考勤)：
A每日早上上班前 B 下午下班后
2、指纹机全天候固定位置开机,只要为上班前首次进入岗位,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。公事刷后写出书面详细证明经上级主管审核确认后交办公室存挡。
3、漏刷考勤人员写出详细证明经上级主管签字确认后办公室存档。
公司电脑使用管理规定 篇26
1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：
3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;
3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：
4.1产品出厂
4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：
工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：
零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.4采购物质不良退货出厂
4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》
4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4.5委外加工物质或零部件出厂
4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。
4.6废旧物质处理出厂
4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行
4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。
4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。
4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：
所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：
①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;
②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。
按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。
4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、
数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。
4.13违规处理标准：
4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。
4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。
5、物资出门流程：
5.1物资出厂手续办理流程：
经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。
5.2需返回时申请核销流程：
经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)
6、相关记录
6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)
6.2《物质出门证》
6.3 财务有关台账
公司电脑使用管理规定 篇27
第一、二、三条
第一条 为了加强对公司注册资本及实收资本的登记管理，规范公司登记行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记管理条例》)等有关规定，制定本规定。
第二条 有限责任公司的注册资本[1]为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。
股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。
股份有限公司采取募集设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的实收股本总额。
第三条 公司的实收资本是全体股东或者发起人实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额或者股本总额。
第四、五、六条
第四条 公司登记机关依据法律、行政法规和国家有关规定登记公司的注册资本及实收资本，对符合规定的，予以登记;对不符合规定的，不予登记。
第五条 公司注册资本及实收资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式，应当符合法律、行政法规的有关规定。
第六条 公司设立时股东或者发起人的首次出资、公司变更注册资本及实收资本，必须经依法设立的验资机构验资并出具验资证明。
第七、八、九条
第七条 作为股东或者发起人出资的非货币财产，应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价后，由验资机构进行验资。
第八条 股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。
股东或者发起人以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，应当符合国家工商行政管理总局会同国务院有关部门制定的有关规定。
股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。
第九条 股东或者发起人必须以自己的名义出资。
第十、十一、十二条
第十条 有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元，一人有限责任公司的注册
资本最低限额为人民币十万元，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对有限责任公司、股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。
公司全体股东或者发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的百分之三十。
募集设立的股份有限公司发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三十五;但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
第十一条 有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于公司注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。
发起设立的股份有限公司全体发起人的首次出资额不得低于公司注册资本的百分之二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。
第十二条 股东或者发起人应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额或者所认购的股份。以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
公司设立登记时，股东或者发起人的首次出资是非货币财产的，应当提交已办理财产权转移手续的证明文件。
公司成立后，股东或者发起人按照公司章程规定的出资时间缴纳出资，属于非货币财产的，应当在依法办理财产权转移手续后，申请办理公司实收资本的变更登记。
第十三、十四、十五条
第十三条 设立公司的验资证明应当载明以下内容：
一)公司名称;
二)公司类型;
三)股东或者发起人的名称或者姓名;
四)公司注册资本额、股东或者发起人的认缴或者认购额、出资时间、出资方式;以募集方式设立的股份有限公司应当载明发起人认购的股份和该股份占公司股份总数的比例;
五)公司实收资本额、实收资本占注册资本的比例、股东或者发起人实际缴纳出资额、出资时间、出资方式。以货币出资的说明股东或者发起人出资时间、出资额、公司的开户银行、户名及账号;以非货币出资的须说明其评估情况和评估结果，以及非货币出资权属转移情况;
六)全部货币出资所占注册资本的比例;
七)其他事项。
第十四条 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资和股份有限公司的股东认购新股，应当分别依照《公司法》设立有限责任公司和股份有限公司缴纳出资和缴纳股款的有关规定执行。股份有限公司以公开发行新股方式或者上市公司以非公开发行新股方式增加注册资本的，还应当提交国务院证券监督管理机构的核准文件。
第十五条 公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序，减少后的注册资本及实收资本数额应当达到法律、行政法规规定的公司注册资本的最低限额并经验资机构验资。
公司全体股东或者发起人足额缴纳出资和缴纳股款后，公司申请减少注册资本，应当同时办理减少实收资本变更登记。
第十六、十七、十八条
第十六条 有限责任公司依据《公司法》第七十五条的规定收购其股东的股权的，应当依法申请减少注册资本及相应的实收资本的变更登记。
第十七条 非公司企业按《公司法》改制为公司、有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。有限责任公司变更为股份有限公司，为增加资本公开发行股份时，应当依法办理。
原非公司企业、有限责任公司的净资产应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价，并由验资机构进行验资。
第十八条 公司注册资本、股东出资数额或者发起人的认购额、出资或者认购的时间及方式由公司章程规定。公司注册资本及实收资本数额、股东出资数额或者发起人的认购额、出资或者认购的时间及方式发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
第十九、二十、二一条
第十九条 变更注册资本、实收资本的验资证明应当载明以下内容：
一) 公司名称;
二) 公司类型;
三) 变更前后股东或者发起人的名称或者姓名、出资额和出资方式、出资时间。
四) 变更前后的注册资本及实收资本数额;
五)增加注册资本的实际缴纳情况。以货币出资的，应当说明股东或者发起人的出资额、出资时间、开户银行、入资户名及账号;以实物、知识产权、土地使用权及其他可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的，应当说明股东办理财产权转移手续的情况、评估情况;以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本及实收资本的，应当说明转增数额、公司实施转增的基准日期、财务报表的调整情况、留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五、转增前后财务报表相关科目的实际情况、转增后股东的出资额;
六)减少注册资本及实收资本的，应当说明公司履行《公司法》规定程序情况和股东或者发起人对公司债务清偿或者债务担保情况。
第二十条 公司成立后，股东或者发起人作为出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产的实际价额显著低于公司章程规定数额的，应当由交付该出资的股东或者发起人补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应当重新进行评估作价。公司实收资本应当进行重新验证并由验资机构出具验资证明。
第二十一条 公司成立后，公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的，可以要求公司到指定的验资机构进行验证，并要求其在规定期限内提交验资证明。
第二二、二三、二四条
第二十二条 虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第六十八条予以处罚。
第二十三条 公司的股东或者发起人虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第七十条予以处罚。公司的
股东或者发起人拒不改正的，公司登记机关责令公司限期办理注册资本、出资期限变更登记，逾期不办理的，按照《公司登记管理条例》第七十三条处罚。公司成立两年后，其中，投资公司成立五年后，公司股东或者发起人仍未交付或者未足额交付出资，且公司未办理变更登记的，按照《公司登记管理条例》第六十八条处罚。
第二十四条 股东或者发起人在公司成立后抽逃其出资的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第 七十一条予以处罚。
第二五、二六、二七条
第二十五条 公司注册资本及实收资本发生变动，公司未及时办理变更登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第七十三条予以处罚。
第二十六条 验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依照《公司登记管理条例》第七十九条予以处罚。
第二十七条 撤销变更登记涉及公司注册资本及股东或者发起人出资额和出资方式变动的，恢复公司该次登记前的登记状态。
第二八、二九条
第二十八条 外商投资企业注册资本及实收资本的登记管理适用本规定，法律另有规定的除外。
第二十九条 本规定自20xx年1月1日起施行。20xx年6月14日国家工商行政管理总局发布的《公司注册资本登记管理规定》同时废止。
公司电脑使用管理规定 篇28
第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条 交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条 住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。
第六条 差旅补助
差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。
第七条 出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。
(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以
上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的
第八条 其他注意事项
1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。
3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。
4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。
5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。
二〇xx年六月二十日
公司电脑使用管理规定 篇29
为了规范车间叉车的使用，特制定《关于叉车使用管理规定篇》。具体内容如下：
一、 责任人
叉车责任人为车间叉车司机，隶属于车间进行管理
二、 责 任
1、 遵守公司的各项规章制度及有关规定。
2、 服从车间管理，保质保量地完成班长及调度安排的日常各项工作任务。
3、 维护车辆的清洁和完整，经常对其安全附件和性能检查，并按规定进维修和保养。
4、 严禁酒后驾车。
三、 使用管理
1、 车辆严禁超载、超速、载人，杜绝驾驶员以外的人随意动用车辆(叉车司机如因故不能正常上班，当班班长及调度可临时顶岗);
2、 车辆在作业过程中严禁急停、急刹车、急转弯，限速行驶;
3、 车辆开始作业前需检查制动情况，作业扣需将叉车在指定位置停放，严禁在生产线随意停车;
4、 行驶过程中调节好叉车臂高度，避免划伤地面。
四、 处 罚
1、 司机人员在作业过程中，如叉坏物资将按公司材料原价赔偿损失。
2、 在作业过程中，不服从车间指挥，经核实第一次罚款50元并警告批评;第二次给予加倍处罚。
3、 在车间内超速行驶，第一次处罚50元并警告批评;第二次给予加倍处罚;
4、 司机人员在作业过程中撞坏附属物及公共财产，视其情节罚款或按财产原价赔偿。
5、 上班时间，司机人员严禁脱岗、睡觉。经发现一次罚款50元并警告批评;第二次给予加倍处罚;
6、 下班后，需将叉车停放到指定地点，并将叉车臂降到地面高度，如违规处罚50元/次;
7、 工作期间饮酒或酒后上岗，处罚100元/次;
8、 叉车司机严禁在作业过程中严禁载人，如违规处罚50元/次;
9、 叉车司机工作结束后，未将钥匙带走，或将叉车交由车间操作者作业，如违规处罚100元/次;
10、 严禁将车间各项标识牌、标识线等进行破坏，在加油后需检查是否存在漏油等情况，在叉运作业中需将叉车臂提升到合适高度，避免将地面进行划伤，如违规处罚100元/次;
编制： 审核： 批准：
生产部
20xx年11月6日
公司电脑使用管理规定 篇30
一、值班时间：
10：00----22:00
二、办公室规章制度
1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。
2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。
3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。
4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭;最后离开者必须关闭所有电源开关(照明灯、空调、电脑、插座等)。
三、教学要求|
1.带班教师全权负责本班教学任务。
2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室(课间严禁学生在楼道追逐打闹)。
3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测试。
4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化(女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等;男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰)。
5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听手机或发送信息(特殊情况除外)。
6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。
7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言简洁、深入浅出，力求内容充实;板书要规范、简要醒目、字迹清楚工整，方便学生记录和记忆。
8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教学效果。
9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲聊。
10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换课，特殊情况须经组长同意后方可执行。
11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习;为了保证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。
四、教师日常行为管理制度
1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说明原因。(10元/次)
2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等;每周晚自习辅导结束后，打扫完教室。
3.迟到、早退超过30分钟以上(含30分钟)按旷工处理。(30元/次)
4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。(10元/次)事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课过程中课时费减半。
5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教师和行政人员的作息时间均以通知为准。
6.电话家联管理条例
(1)教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的内容记录下来，每月交到办公室。
(2)教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要有回访记录。
(3)教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升班续费及下学期续班等事宜;与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。
(4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教师应及时打电话与家长沟通。
(5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。
五.学生教育
(1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。
(2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关;必须阻止学生之间的打闹行为;必须阻止学生乱扔纸屑、杂物等。
(3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。
(4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。
(5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。
(6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并承担相应法律责任。
华晨教育培训中心
公司电脑使用管理规定 篇31
目的：为了加强并完善内部管理，监督夜班生产单位的生产情况，保
障公司夜间安全，遇盗窃或其他突发事件能迅速处理及时记录并汇报真实情况。特制定本制度。
人员：各部门主管。
要求：责任心强，有应变及处理突发事件能力。
责任：1.对夜班生产单位进行督察;
2.处理夜间突发事件;
3.督察门卫人员值班情况;
制度细则：
1. 除法定节假日外的正常工作日，都必须按规定夜间值班。
2. 值班人员严格遵守值班时间，晚7：00-早7：00。
3. 值班人员应该严守值班时间准时到岗到位，做到不脱岗、不漏人、不擅离职守。因故离开半小时以上者，须在值班日志上做出书面说明。
4. 值班人员夜间对公司进行全面巡查，巡查范围包括：仓库、车间、办公室、工厂周边等。每晚不少于4次，其中下半夜巡查不少于2次。
5. 注意防火、防盗、防破坏。对巡查时发现的问题及时处理，并在值班日志上记录，重要情况及时汇报公司。
6. 遇突发事件(如盗窃、火灾等)应及时处理并拨打相关公益电话，
重要事件及时汇报公司领导。
7. 认真履行工作职责，电话要保持全程畅通。
8. 值班人员如遇重要情况不能值班时，必须提前做好代班工作。代班人员必须恪守值班制度，不得出现空岗情况。
9. 值班人员必须按规定严格履行值班任务，强化责任意识、忠于职守、尽职尽责。加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对夜班生产单位的督察及公司重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。
10. 值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在的问题及问题处理情况的交接，保证工作的连续性。
11. 本制度颁布之日执行。
公司电脑使用管理规定 篇32
1、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。
2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。
3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。
4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。
5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。
6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。
7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得随意减免手续。
8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。
9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。
10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。
11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。
12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。
13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。
公司电脑使用管理规定 篇33
《注册建造师管理规定》已于20xx年12月11日经建设部第112次常务会议讨论通过，现予发布，自20xx年3月1日起施行。
第一章总则
第一条为了加强对注册建造师的管理，规范注册建造师的执业行为，提高工程项目管理水平，保证工程质量和安全，依据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规，制定本规定。
第二条中华人民共和国境内注册建造师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本规定。
第三条本规定所称注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书(以下简称资格证书)，并按照本规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书(以下简称注册证书)和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。
未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。
第四条国务院住房城乡建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理;国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门对本行政区域内的注册建造师的注册、执业活动实施监督管理;县级以上地方人民政府交通、水利、通信等有关部门在各自职责范围内，对本行政区域内有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。
第二章注册
第五条注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师。
取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。
第六条申请初始注册时应当具备以下条件：
(一)经考核认定或考试合格取得资格证书;
(二)受聘于一个相关单位;
(三)达到继续教育要求;
(四)没有本规定第十五条所列情形。
第七条：“取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。
“省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5日内将全部申请材料报国务院住房城乡建设主管部门审批。
“国务院住房城乡建设主管部门在收到申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并出具凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
“涉及铁路、公路、港口与航道、水利水电、通信与广电、民航专业的，国务院住房城乡建设主管部门应当将全部申报材料送同级有关部门审核。符合条件的，由国务院住房城乡建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。”
第八条“对申请初始注册的，国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起20日内作出审批决定。自作出决定之日起10日内公告审批结果。国务院有关部门收到国务院住房城乡建设主管部门移送的申请材料后，应当在10日内审核完毕，并将审核意见送国务院住房城乡建设主管部门。
“对申请变更注册、延续注册的，国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起10日内作出审批决定。自作出决定之日起10日内公告审批结果。国务院有关部门收到国务院住房城乡建设主管部门移送的申请材料后，应当在5日内审核完毕，并将审核意见送国务院住房城乡建设主管部门。”
第九条取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责受理和审批，具体审批程序由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门依法确定。对批准注册的，核发由国务院住房城乡建设主管部门统一样式的《中华人民共和国二级建造师注册证书》和执业印章，并在核发证书后30日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。
第十条注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
注册证书与执业印章有效期为3年。
一级注册建造师的注册证书由国务院住房城乡建设主管部门统一印制，执业印章由国务院住房城乡建设主管部门统一样式，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门组织制作。
第十一条初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
申请初始注册需要提交下列材料：
(一)注册建造师初始注册申请表;
(二)资格证书、学历证书和身份证明复印件;
(三)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;
(四)逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。
第十二条注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照第七条、第八条的规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。
申请延续注册的，应当提交下列材料：
(一)注册建造师延续注册申请表;
(二)原注册证书;
(三)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;
(四)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第十三条在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照第七条、第八条的规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
申请变更注册的，应当提交下列材料：
(一)注册建造师变更注册申请表;
(二)注册证书和执业印章;
(三)申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;
(四)工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。
第十四条注册建造师需要增加执业专业的，应当按照第七条的规定申请专业增项注册，并提供相应的资格证明。
第十五条申请人有下列情形之一的，不予注册：
(一)不具有完全民事行为能力的;
(二)申请在两个或者两个以上单位注册的;
(三)未达到注册建造师继续教育要求的;
(四)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;
(五)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;
(六)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;
(七)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;
(八)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;
(九)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;
(十)年龄超过65周岁的;
(十一)法律、法规规定不予注册的其他情形。
第十六条注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：
(一)聘用单位破产的;
(二)聘用单位被吊销营业执照的;
(三)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;
(四)已与聘用单位解除聘用合同关系的;
(五)注册有效期满且未延续注册的;
(六)年龄超过65周岁的;
(七)死亡或不具有完全民事行为能力的;
(八)其他导致注册失效的情形。
第十七条注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告注册证书和执业印章作废：
(一)有本规定第十六条所列情形发生的;
(二)依法被撤销注册的;
(三)依法被吊销注册证书的;
(四)受到刑事处罚的;
(五)法律、法规规定应当注销注册的其他情形。
注册建造师有前款所列情形之一的，注册建造师本人和聘用单位应当及时向注册机关提出注销注册申请;有关单位和个人有权向注册机关举报;县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门应当及时告知注册机关。
第十八条被注销注册或者不予注册的，在重新具备注册条件后，可按第七条、第八条规定重新申请注册。
第十九条注册建造师因遗失、污损注册证书或执业印章，需要补办的，应当持在公众媒体上刊登的遗失声明的证明，向原注册机关申请补办。原注册机关应当在5日内办理完毕。